常德市文学艺术界联合会

2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市文联单位概况

一、部门职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的，由常德市各文学艺术家协会、各区县（市）文联及行业文联所组成的人民团体，是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是湖南省文学艺术界联合会团体会员，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实文艺政策措施，研究和实施文联深化改革；积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研讨文艺理论，提高其思想、政治、理论素质。

（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣发展；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

（四）采取各项措施，发现和培养新时代文艺人才。

（五）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作资金。

（六）办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

（七）指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务，协调关系，加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

（八）指导区县（市）文联的业务工作。

（九）维护文艺工作者的合法权益。

（十）开展对外文化交流。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构2个，所属事业单位2个，纳入2023年部门决算编制范围。

其中内设机构分别是：办公室、创联科两个科室。所属事业单位：丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。

（二）决算单位构成。市文联2023年部门决算公开单位构成包括：市文联机关、丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。纳入2023年部门决算编制范围。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                               公开05表

                                                                                                                            单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计899.61万元。与上年相比，减少586.29万元，减少39.46%，主要是因为项目收入减少。支出总计899.61万元。与上年相比，减少586.29万元，减少39.46%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计899.61万元，其中：财政拨款收入742.5万元，占82.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入157.1万元，占17.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计899.61万元，其中：基本支出593.54万元，占65.98%；项目支出306.06万元，占34.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计742.5万元，与上年相比，减少389.12万元,减少34.39%，主要是因为项目收入减少。财政拨款支出总计742.5万元。与上年相比，减少389.12万元，减少34.39%，主要是因为项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出742.5万元，占本年支出合计的82.54%，与上年相比，财政拨款支出减少389.12万元，减少34.39%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出742.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.58万元，占47.62%；教文化体育与传媒支出173.34万元，占23.35%;社会保障和就业支出184.96万元，占24.9%；住房保障支出30.63万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为581.04万元，支出决算数为742.5万元，完成年初预算的127.79%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为417.8万元，支出决算为353.08万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为0.5万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算大于年初预算的原因为：2023年追加拨入党建经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.83万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:支付年度绩效奖励，年初未预算在此项支出中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加诗词学会经费。

5.       文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

        年初预算为20万，支出决算为39.83万元，完成年初预算的199.15%，决算数大于年初预算输的主要原因是：发放职工医疗补贴，年初未预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.68万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算大于年初预算的主要原因是：年中追加文化产业资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.07万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资年初未申报预算。

8.       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.16万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资年初未申报预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.3万元，支出27.53万元，完成年初预算的60.77%，支出决算小于年初预算的主要原因是：保险基数下调及人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为63.27万元，支出决算数为23.2万元，完成年初预算的36.67%，决算小于年初预算数的主要原因是：保险基数下调及人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.67万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的原因是：人员异动引起住房公积金变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出593.54万元，其中：

人员经费516.47万元，占基本支出的87.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等。

公用经费77.07万元，占基本支出的12.98%，主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费等

七、       财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%，与上年相比减少15.96万元，减少75.64%,减少的主要原因是2022年购置一台公务车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.46万元，减少44.49%,减少的主要原因是压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少17.98万元，因本年支出为零无法计算百分比,减少的主要原因是2022年购入一台公务车。

公务用车运行维护费支出预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100%。与上年相比增加2.48万元，增加原因为今年业务量增加，公务出行频率提高，公务用车燃料费等成本上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占11.09%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.57万元，占88.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组3 个、来宾人35次 ，主要是山南市文联交流学习、岳阳市文联交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.57万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公五年用车0辆。公务用车运行维护费4.57万元，主要是车辆加油、维修、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出77.07万元，比年初预算数减少6.65 万元，降低7.94%。主要原因是：压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.43万元，用于召开丁玲研究中心作品分享会议，三类会议，会议预算0.3万元，人数约140人，内容为读书分享会，分享创心得，拓展写作视野与技巧。召开常德市文联第四届委员会第十三次全体会议，三类会议，会议预算0.63万元，人数约60人，内容为总结2022年度全市文联文艺工作，安排部署2023年工作任务等。召开我的家乡这十年采风会议，三类会议，会议预算3.07万元，人数60人，实际支出1.17万元，内容为文学创作采风。召开重点作家写作训练营会议，三类会议，会议预算6.5万元，人数约65人，实际支出2.85万元，内容为开展文学交流与改稿。召开常德市文联第四届委员会第十四次全体会议，三类会议，会议预算0.55万元，人数约120人，实际支出0.48万元，内容为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉把习近平总书记关于文艺工作重要论述融入常德文艺事业发展实践，有序推进2023年工作任务完成。开支培训费0.26万元，用于开展事业单位人员培训，人数11人；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元”。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

1.财务管理方面存在的问题

 财务工作要求越来越高，财务管理人事不匹配。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.业务工作方面存在的问题

我单位承办上级交办的中心工作，有些工作是临时安排，相关活动经费年初未纳入预算。文艺经费缺乏统筹安排。

3.财务制度欠完善

财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分         附 件

2023年度常德市文联

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

市文联是财务独立核算单位，财政预算一级拨款单位（含二级单位丁玲文学研究中心和《桃花源》杂志社）。市文联机关内设两个科室，截至2023年底，实有在编人员18人。另有退休人员24人，离休人员1人。临聘人员6人。单位法人和财务主管领导：杨凡。地址：常德市紫缘路193号。

单位资产状况：截至 2023年12月31日止，帐面反映固定固定资产原值 6050963.36元。

（二）主要职责

1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全市文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者的思想、政治、理论素质。

3.坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

4.采取各项措施，发现和培养新世纪文艺人才。

5.负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。

6.办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊,负责申报新的文学期刊。

7.指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。协调关系，加强各协会的团结协作。

8.指导区、县（市）文联的业务工作。

9.维护文艺作者的合法权益。

10.开展中外文化交流。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

2023年12月31日，单位资产总额1681.24万元，其中流动资产 1276.94万元；固定资产净值403.91万元，无形资产净值0.39 万元，在建工程0.00元，其他资产0.00元。我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物3140.16平方米、494.07 万元，设备 145个（台、辆等）原值 82.43万元，文物和陈列品0.00个（件等）、0.00元，图书档案1套（本等）原值0.13 万元，家具、用具、装具及动植物232（套等）原值28.46万元，无形资产1套、原值0.78万元。单位2023年12月31日负债为1.59万元，为住房专用基金。

2.收入支出情况

2023年当年预算总收入为899.6万元，其中一般公共预算收入742.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款148.88万元，其他资金8.22万元；其中市级财政资金899.6万元，共安排基本支出 593.54万元、项目支出306.06万元。

2023年决算总支出899.60万元，其中：基本支出593.54万元，项目支出306.06万元。

年末结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目支出结余0万元，项目支出结余中市级财政资金结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性，推动常德文化强市建设。

（2）全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作，组织开展了一系列丰富多彩的主题文艺活动，社会影响不断扩大。

2.2023年度部门绩效目标

（1）履行文联职能，组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神创作联络活动，组织开展文艺惠民活动。开展“我们的中国梦—文化进万家”活动、春联艺术“百千万”光大工程活动等文艺惠民活动，为丰富农村文化生活、促进乡村振兴等发挥积极作用。开展丰富多彩的文艺活动，举行第十二届丁玲文学奖颁奖活动暨第十六次全国丁玲学术研讨会，举办“桃花源里好生活·奋进中的新常德”主题摄影展。

（2）编辑出版《桃花源》文学刊物，全年出版4期。

（3）推荐十件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。

（4）全年新增精品力作20件。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2023年收支余情况

基本支出2023年收支余情况表        

                                                 金额单位：万元

本年调整64万元，主要是离退休、提前退休人员提高的绩效奖励金等；年末结余0万元。

2.预决算对比情况

工资福利支出2023年决算数380.93万元，比2022年决算数减少62.88万元，主要是因为人员调出导致经费减少以及2022年中有补发职工绩效。

商品和服务支出2023年决算数77.07万元，比2022年决算数减少44.34万元，主要是因为人员调出导致公用经费减少以及2022年中有业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出2023年决算数135.54万元，比2022年决算数减少31.32万元，主要是因为2022年中有补发退休人员工资生活补贴等。

3.“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

从帐面反映的上表数字可以看出：

2023年，市文联对“三公”经费较上年减少了15.96万元，主要是因为2022年购置一台公务车。较2023年预算减少2.16万元，主要原因为厉行节约。

（2）“三公经费”管理情况

为规范“三公经费”管理，市文联制定了《关于执行公务接待约法三章的规定》，规定了公务接待范围，对公务接待标准和要求、公务接待程序以及报销流程进一步明确了相关规定。落实巡察整改要求，完善了公务用车管理制度和措施。总体来看，“三公经费”管理较好。

（二）项目支出情况

1.总体情况

2023年年初预算安排项目支出111.5万元。上年结转0万元，本年调整194.56万元，预算可用指标306.06万元，决算金额306.06万元，结余0万元。

市文联进一步加强制度建设，切实改进机关作风，推进廉洁自律和党风廉政建设。

2.省级专项资金使用情况

无省级专项资金。

3.市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

金额单位：万元

2023年市财政年初预算安排专项资金111.5万，上年结转0万元；预算调整194.56万元。本年共使用306.06万元，年末结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）2023年度绩效目标完成情况

1.学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展文艺惠民活动。开展“我们的中国梦—文化进万家”活动、春联艺术“百千万”光大工程活动、第十个文艺志愿服务日“共护一湖碧水”西洞庭采风写生活动，参加了常德市2023年“三下乡”活动等，为丰富农村文化生活、促进乡村振兴等发挥了积极作用。开展丰富多彩的文艺活动，举行第十二届丁玲文学奖颁奖活动暨第十六次全国丁玲学术研讨会，举办“桃花源里好生活·奋进中的新常德”主题摄影展。

2.编辑出版了4期《桃花源》文学刊物。不断提升刊物质量，为本土作者提供创作交流平台。

3.推荐10件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。10件优秀文艺作品在《人民文学》《小说选刊》《诗刊》等国家级刊物上发表。

4.全年新增精品力作20件以上。今年全市文艺工作者分别在国家级、省级核心期刊发表作品100多件。

（二）取得效益

1.社会效益情况：

（1）促进文艺创作，促进我市文艺创作再上新台阶。切实履行文联职能，精心组织文艺活动。推进丁玲文学评奖及学术研究事业发展。成功举行第十二届丁玲文学奖颁奖活动暨第十六次全国丁玲学术研讨会，颁奖活动得到了市委市政府和上级有关部门的充分肯定及社会各界的广泛好评，进一步擦亮了丁玲文学奖的全国性品牌。指导或协调市直文艺家协会开展采风交流、展览展演活动20余次，既有文艺家个人专题美术、书法展，也有中国摄影报主办凤凰民俗双年展的常德联展部分，还有个人专场原创音乐会，还有为乡村振兴、清廉文化建设等主题进行专题展览与文艺志愿服务活动，为全市营造了浓厚的文艺氛围。开展“桃花源里好生活·奋进中的新常德”主题摄影展。开展文学创作系列交流活动。举办“沅澧文艺大讲堂”系列活动。组织开展了“一座城，十年期，两本书”秦羽墨新书分享会、阎真“小说—作为艺术存在”公益文学讲座、“丁玲讲堂”陈廷佑讲学活动等。开展系列志愿服务活动。开展“我们的中国梦—文化进万家”活动、春联艺术“百千万”光大工程活动、第十个文艺志愿服务日“共护一湖碧水”西洞庭采风写生活动，参加了常德市2023年“三下乡”活动等，为丰富农村文化生活、促进乡村振兴等发挥了积极作用。举办与西藏山南市文联的文化艺术交流学习活动。

（2）扩大了文联社会影响力，市文联2023年被评为省文联系统先进单位。虽然市文联举办了丰富多彩的活动，但还需加大在公共媒体上的宣传。

（3）为文艺工作者创作提供条件，大力培养文艺人才。举办了“我的家乡这十年”主题创作采风活动和征文大赛，举办了常德市重点作者写作训练营。组织《桃花源》杂志社、丁玲文学研究中心在石门、汉寿、桃源等区县（市）开展文学创作改稿交流活动，加强本土作者培养，促进提升文学创作水平。宋庆莲儿童文学作品《飞翔的早谷村》苏大平长篇小说《到流浪湖去看候鸟》入选中国作协作家定点深入生活扶持项目，多位作者的文艺作品在《人民文学》《小说选刊》《诗刊》等国家级文艺期刊上发表。

2.文艺工作者满意度情况：据调查，文艺工作者满意度90%。

社会公众满意度情况：据调查，社会公众满意度90%。

七、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1.财务管理方面存在的问题

（1）财务工作要求越来越高，财务管理人事不匹配。预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（2）财务制度欠完善。财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

2.业务工作方面存在的问题

（1）我单位承办上级交办的中心工作，有些工作是临时安排，相关活动经费年初未纳入预算。文艺经费缺乏统筹安排。

（2）在公共媒体的宣传力度不够。要多宣传单位举办的文艺活动。

（3）还需加大对青年文艺人才的培养扶持力度。虽然举办了一些文艺活动，催生了一批精品力作，但对青年文艺人才培养方面还要加大力度。

（二）原因分析

（1）财务人员力量薄弱，财务管理体系不够健全。

（2）上级部门临时安排文联承办文艺活动无法预料。有些文艺经费安排没有经过文联统筹，还需要进一步落实内控机制和监管。

（3）开展宣传工作、创联业务工作创新意识不够。

八、下一步改进措施

1.充实财务人员力量，进一步规范文联财务管理，下大力抓好绩效评价和内部审计工作落实。提高预算编制的合理性。

2.组织专人完善财务管理制度。进一步完善相关制度。严格报账程序，严把票据审核关。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

3.加大宣传力度，对举办的活动、优秀作者、精品力作在公共媒体上多宣传。

4.大力培养青年文艺人才。建立科学持续的中青年文艺骨干和基层文艺骨干培养制度，以名家引领、跟班学习、定向深造等多措并举方式加大青年文艺人才培养，选拔推荐优秀青年文艺人才参加高层次研修培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，市文联2023年部门整体支出绩效评价结果为优，按要求与决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。