常德市文联

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市文联单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市文联单位概况

一、部门职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的，由常德市各文学艺术家协会、各区县（市）文联及行业文联所组成的人民团体，是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是湖南省文学艺术界联合会团体会员，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实文艺政策措施，研究和实施文联深化改革；积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研讨文艺理论，提高其思想、政治、理论素质。

（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣发展；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

（四）采取各项措施，发现和培养新时代文艺人才。

（五）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作资金。

（六）办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

（七）指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务，协调关系，加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

（八）指导区县（市）文联的业务工作。

（九）维护文艺工作者的合法权益。

（十）开展对外文化交流。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构2个，所属事业单位2个，纳入2024年部门决算编制范围。

其中内设机构分别是：办公室、创联科两个科室。所属事业单位：丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。

（二）决算单位构成。市文联2023年部门决算公开单位构成包括：市文联机关、丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。纳入2024年部门决算编制范围。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计640.71万元。与上年相比，减少258.9万元，降低28.78%，主要是因为项目收入减少。支出总计640.71万元。与上年相比，减少258.9万元，降低28.78%，主要是因为项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计640.71万元，其中：财政拨款收入640.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计640.71万元，其中：基本支出518.56万元，占80.94%；项目支出122.14万元，占19.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计640.71万元。与上年相比，减少101.79万元，减少13.71%，主要是因为项目收入减少。财政拨款支出总计640.71万元。与上年相比，减少101.79万元，降低13.71%，主要是因为项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少101.79万元，降低13.71%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.03万元，占65.09%；文化旅游体育与传媒支出123.81万元，占19.32%；社会保障和就业支出72.36万元，占11.29%；住房保障支出27.51万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为613.61万元，支出决算数为640.71万元，完成年初预算的104.42%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为554.4万元，支出决算为413.81万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算大于年初预算的原因为：2024年追加拨入党建经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.95万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:支付年度绩效奖励及改革补贴，年初未预算在此项支出中。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万，支出决算为13.86万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市文联第五次代表大会专项经费，年初未预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为135.51万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资由人社局发放，单位发放离退休人员津补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.91万元，支出37.91万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万，支出决算为23.59万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世发放一次性抚恤金，年初未申报预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为20.46万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的49.02%，决算小于年初预算数的主要原因是：保险基数下调及人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.08万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的原因是：人员异动引起住房公积金变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出518.56万元，其中：

人员经费431.9万元，占基本支出的83.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费86.66万元，占基本支出的16.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的61.78%；与上年相比减少2.36万元，降低45.91%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。决算数小于上年数的主要原因是压减开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.12万元，完成预算的60.57%；与上年相比减少2.45万元，降低53.61%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.12万元，

主要是公车ETC费用、车辆保险等支出，完成预算的60.57%；与上年相比减少2.45万元，降低53.61%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%；与上年相比增加0.09万元，增长15.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组3个、来宾58人次，主要是开展文艺维权三湘行活动、招商引资、原创奖集评审、发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出86.66万元，比年初预算数减少3.69万元，降低4.08%。主要原因是：压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费18.5466万元，召开第九届原创文艺奖评价工作启动仪式会议，三类会议，会议预算1万元，人数约100人，实际支出0.61万元，主要内容为总结市文联系统2023年度工作，安排部署2024年工作，启动第九届常德原创文艺奖评选工作。召开原创奖集中评审会议，三类会议，会议预算3.5万元，人数55人左右，实际支出1.651万元，内容为进行第九届常德原创文学奖集中评审工作。召开原创文艺奖改稿会，三类会议，会议预算5.5万元，人数70人左右，实际支出2.4256万元，主要内容为对原创作品进行改稿，开展文学培训及交流活动。召开第五届文代会，二类会议，会议预算13.86万元，人数275人左右，实际支出13.86万元，主要内容为常德市文联第五次代表大会。2024年本单位开支培训费0万元。2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金208.68万元。其中，一般公共预算项目4 个208.68 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数811.58万元，执行数640.71万元，完成预算的78.95%，绩效自评得分7.89分，评价等级为中。绩效目标完成情况：一是坚持“双百”方针，繁荣发展文艺创作。《桃花源》杂志完成4期刊物的出版，推出名家新作和本土青年作者，编印《丁玲研究》《丁玲文学》各4期，编辑出版《“丁玲与二十世纪中国文学的历史经验”全国学术研讨会论文集》；二是精心组织文艺活动，充分发挥文联职能。开展纪念丁玲同志诞辰120周年相关活动、完成《丁玲文学奖评奖办法》的修订工作，进一步完善评选工作机制。举办“沅澧文艺大讲堂”系列活动、“寻梦桃花源·探寻我的精神家园”主题文化座谈会；在临澧县丁玲故居陈列馆举办“‘强国复兴有我’庆祝新中国成立75周年暨丁玲诞辰120周年宣讲活动”。开展“时代风尚”新时代文明实践文艺志愿服务，丰富群众文化生活，累计服务群众超5000人次，有力推动文艺与社会深度融合；三是《月光紧追不舍》获第十三届全国少数民族文学创作“骏马奖”；四是推荐10件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表；五是全年新增精品力作20件以上；六是全年发展国家级会员17名，省级会员111名，市级会员371名；七是召开市文联第五次代表大会。

发现的主要问题及原因：一是财务管理方面存在的问题。1.财务人员业务水平有待提高，财务管理监督措施有待加强。2预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。3.年预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高，部门预算编制不够细化。4.绩效目标指标设置不够科学。绩效目标指标设置需要更加科学合理，根据实际情况将绩效目标更加细化和量化；二是业务工作方面存在的问题。1.我单位承办上级交办的中心工作，有些工作是临时安排，相关活动经费年初未纳入预算。文艺经费缺乏统筹安排。2.还需加大对青年文艺人才的培养扶持力度。虽然举办了一些文艺活动，催生了一批精品力作，但对青年文艺人才培养方面还要加大力度。

原因分析：1.上级部门临时安排文联承办文艺活动无法预料。有些文艺经费安排没有经过文联统筹，还需要进一步落实内控机制和监管。2.是预算执行率需进一步提高。主要是因为部分项目结算进度较慢或者属于跨年项目，所以未能在当年及时形成支出，造成年度预算执行率不高

下一步改进措施：一是严格报账程序，严把票据审核关。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转；二是进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，对实施缓慢的项目或者当年确定不能执行、支付的项目，按规定程序及时调整预算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；三是进一步加强预算绩效管理。加大预算绩效目标管理相关规定的宣传和培训，提高业务部门绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任；四是健全绩效目标考核体系。进一步健全绩效目标考核体系，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，绩效目标指标设置更加科学合理，根据实际情况将绩效目标更加细化和量化；五是大力培养青年文艺人才。建立科学持续的中青年文艺骨干和基层文艺骨干培养制度，以名家引领、跟班学习、定向深造等多措并举方式加大青年文艺人才培养，选拔推荐优秀青年文艺人才参加高层次研修培训。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位认真进行2025年度预算安排，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。同时调整支出结构，加强资金管理，完善财务制度建设。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分 附 件

2024年度常德市文联

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

市文联是财务独立核算单位，财政预算一级拨款单位（含二级单位丁玲文学研究中心和《桃花源》杂志社）。市文联机关内设两个科室，截至2024年底，实有在编人员15人。另有退休人员22人，离休人员1人。临聘人员3人。单位法人：杨凡。地址：常德市紫缘路193号。

单位资产状况：截至 2024年12月31日止，账面反映固定固定资产原值 6052043.36元。

（二）主要职责

1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全市文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者的思想、政治、理论素质。

3.坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

4.采取各项措施，发现和培养新世纪文艺人才。

5.负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。

6.办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊,负责申报新的文学期刊。

7.指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。协调关系，加强各协会的团结协作。

8.指导区、县（市）文联的业务工作。

9.维护文艺作者的合法权益。

10.开展中外文化交流。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

2024年12月31日，单位资产总额1662.63万元，其中流动资产1276.26万元；固定资产净值386.06万元，无形资产净值0.31 万元，在建工程0.00元，其他资产0.00元。我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物3140.16平方米、494.07 万元，设备 145个（台、辆等）原值 82.43万元，文物和陈列品0.00个（件等）、0.00元，图书档案1套（本等）原值0.13 万元，家具、用具、装具及动植物232（套等）原值28.46万元，无形资产1套、原值0.78万元。单位2024年12月31日负债为1.62万元，为住房专用基金1.59万元、稿费错误挂往来未付0.03万元。

2.收入支出情况

2024年当年预算总收入为852.35万元，其中一般公共预算收入777.42万元，财政专户管理资金收入74.93万元；其中市级财政资金852.35万元，共安排基本支出 568.74万元、项目支出283.61万元。

2024年决算总支出640.71万元，其中：基本支出518.56万元，项目支出122.14万元。

（四）部门绩效目标

1.2024年度部门绩效目标

（1）充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性，推动常德文艺事业繁荣发展。

（2）全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作，组织开展一系列丰富多彩的主题文艺活动，社会影响不断扩大。

2.2024年度部门绩效目标

（1）广泛开展文艺惠民活动。开展纪念丁玲同志诞辰120周年相关活动、创作采风活动、举办“沅澧文艺大讲堂”系列活动、春节期间组织文艺志愿者走进基层，开展送“福”送春联活动、开展“走进中华城祖 艺动世界稻源”主题采风创作活动，推出3期线上展，展出文学、美术、书法、摄影作品120余件。举办“桃花源里·美好生活”主题摄影作品展，精选作品100幅。

（2）编辑出版《桃花源》文学刊物，全年出版4期。丁玲文学研究中心联合丁玲两会编印《丁玲研究》《丁玲文学》各4期，编辑出版《“丁玲与二十世纪中国文学的历史经验”全国学术研讨会论文集》

（3）推荐十件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。

（4）全年新增精品力作20件。

（5）积极发展会员队伍。全年发展国家级会员 17 名，省级会员 111名，市级会员 371名。截止2024年底，各市直文艺家协会共有国家级会员610 名，省级会员2797名，市级会员8172名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2024年收支余情况

基本支出2024年收支余情况表        

                                                 金额单位：万元

本年调整-23.82万元，主要是本年有人员退休、1名人员辞职等；年末结余26.36万元。

2.预决算对比情况

工资福利支出2024年决算数335.49万元，比2023年决算数减少45.43万元， 主要原因是有人员辞职及人员调出。

商品和服务支出2024年决算数205.59万元，比2023年决算数减少177.39万元，主要是因为2024年有人员辞职、退休造成公用经费减少，厉行节约、规范项目分类。

对个人和家庭的补助支出2024年决算数96.41万元，比2023年决算数减少39.14万元，主要是因为退休人员减少。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6407093.36元，其中：

1、人员经费4098946元，主要包括：基本工资903425.08元、津贴补贴243054.3 元、奖金879061.6 元、绩效工资300035.53元、机关事业单位基本养老保险缴费378403.42 元、职工基本医疗保险缴费78755.41 元、其他社会保障缴费22189.8 元、医疗费888996.86元、住房公积金275064元、其他工资福利支出129960 元。

2、商品和服务支出2055864.36元，包括：办公费249499.43元、印刷费210236元、水费9145.17元、电费37668.25元、邮电费28999.63元、物业管理费70200元、差旅费83019.1元、维修费2425元、租赁费18000元、会议费185466 元、公务接待费6631元、劳务费233380元、委托业务费150000元、工会经费56879.94元、福利费138267.4元、公务用车运行维护费21215.74元、其他交通费179526元、其他商品和服务支出375305.7元。

3、对个人和家庭的补助支出252283元，其中离休费15391元、抚恤金235892元、其他对个人和家庭的补助1000元。

4、资本性支出（基本建设）支出0元。

5、资本性支出0元。

6、“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

2024年，市文联对“三公”经费较上年减少了2.36万元，主要是因为规范公车管理，厉行节约。较2023年预算减少2.36万元，主要原因为严格按照公务接待及公务用车管理规定执行，强化公务接待管理，厉行节约。

（2）“三公经费”管理情况

为规范“三公经费”管理，规定了公务接待范围，对公务接待标准和要求、公务接待程序以及报销流程进一步明确了相关规定，完善了公务用车管理制度和措施。总体来看，“三公经费”管理较好。

（二）项目支出情况

1.总体情况

2024年年初预算安排项目支出283.61万元。上年结转0万元，本年调整19.98万元，预算可用指标263.63万元，决算金额122.14万元，结余141.49万元。

市文联进一步加强制度建设，切实改进机关作风，推进廉洁自律和党风廉政建设。

2.省级专项资金使用情况

无省级专项资金。

3.市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

金额单位：万元

2024年市财政年初预算安排专项资金283.61万，上年结转0万元；预算调整19.98万元。本年共使用122.14万元，年末结余141.49万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）2024年度绩效目标完成情况

1.坚持“双百”方针，繁荣发展文艺创作。《桃花源》杂志完成4期刊物的出版，推出名家新作和本土青年作者，编印《丁玲研究》《丁玲文学》各4期，编辑出版《“丁玲与二十世纪中国文学的历史经验”全国学术研讨会论文集》。

2.精心组织文艺活动，充分发挥文联职能。开展纪念丁玲同志诞辰120周年相关活动、完成《丁玲文学奖评奖办法》的修订工作，进一步完善评选工作机制。举办“沅澧文艺大讲堂”系列活动、“寻梦桃花源·探寻我的精神家园”主题文化座谈会；在临澧县丁玲故居陈列馆举办“‘强国复兴有我’庆祝新中国成立75周年暨丁玲诞辰120周年宣讲活动”。开展“时代风尚”新时代文明实践文艺志愿服务，丰富群众文化生活，累计服务群众超5000人次，有力推动文艺与社会深度融合。

3.《月光紧追不舍》获第十三届全国少数民族文学创作“骏马奖”。

4.推荐10件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。

5.全年新增精品力作20件以上。

6.全年发展国家级会员 17 名，省级会员 111名，市级会员 371名。

7.召开市文联第五次代表大会。

（二）取得效益

1.社会效益情况：

（1）促进文艺创作，促进我市文艺创作再上新台阶。切精心组织文艺活动，充分发挥文联职能。开展纪念丁玲同志诞辰120周年相关活动，完成《丁玲文学奖评奖办法》的修订工作，调整评奖周期为4年一届，进一步完善评选工作机制，确保丁玲文学奖健康持续开展。多次举办专题改稿会与创作交流会，赴桃源县、鼎城区、益阳等地开展采风活动。积极组织乡村振兴主题采风活动，深入石门东山峰等地，探访乡村文化，助力乡村振兴。举办“沅澧文艺大讲堂”系列活动。邀请本土知名作家开展专题文学讲座，培植红色文学基因，拓展写作视野与技巧。组织60多名文艺家深入澧县城头山国家考古遗址公园，开展“走进中华城祖 艺动世界稻源”主题采风创作活动，推出3期线上展，展出文学、美术、书法、摄影作品120余件。举办“桃花源里·美好生活”主题摄影作品展，精选作品100幅。

（2）扩大了文联社会影响力。组织参与“书香常德·城市阅读公开课”，助力青少年读书行动，活动覆盖学校20余所，惠及师生数千人。开展“时代风尚”新时代文明实践文艺志愿服务，丰富群众文化生活，累计服务群众超5000人次。

（3）为文艺工作者创作提供条件，大力培养文艺人才。举办常德原创文学作品《湖南文学》改稿会，积极承办曲艺研修培训，支持协助办好中国曲协第六期曲艺专家名家精品创作研修班暨湖南省曲协2024年度曲艺骨干创作培训班，并与中国曲协等单位合作，在谢家铺举办“中国曲协学雷锋文艺志愿服务走进常德”文艺演出活动。做好3名新文艺群体文艺家高级职称初审及资上报工作，完成3个省文联“三百工程”人才项目申报工作。

2.文艺工作者满意度情况：据调查，文艺工作者满意度98%。

社会公众满意度情况：据调查，社会公众满意度98%。

七、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1.财务管理方面存在的问题

（1）财务人员业务水平有待提高，财务管理监督措施有待加强。

（2）预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（3）年预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高，部门预算编制不够细化。

（4）绩效目标指标设置不够科学。绩效目标指标设置需要更加科学合理，根据实际情况将绩效目标更加细化和量化。

2.业务工作方面存在的问题

（1）我单位承办上级交办的中心工作，有些工作是临时安排，相关活动经费年初未纳入预算。文艺经费缺乏统筹安排。

（2）还需加大对青年文艺人才的培养扶持力度。虽然举办了一些文艺活动，催生了一批精品力作，但对青年文艺人才培养方面还要加大力度。

（二）原因分析

（1）上级部门临时安排文联承办文艺活动无法预料。有些文艺经费安排没有经过文联统筹，还需要进一步落实内控机制和监管。

（2）是预算执行率需进一步提高。主要是因为部分项目结算进度较慢或者属于跨年项目，所以未能在当年及时形成支出，造成年度预算执行率不高。

八、下一步改进措施

1.严格报账程序，严把票据审核关。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，对实施缓慢的项目或者当年确定不能执行、支付的项目，按规定程序及时调整预算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

3.进一步加强预算绩效管理。加大预算绩效目标管理相关规定的宣传和培训，提高业务部门绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任。

4.健全绩效目标考核体系。进一步健全绩效目标考核体系，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，绩效目标指标设置更加科学合理，根据实际情况将绩效目标更加细化和量化。

5.大力培养青年文艺人才。建立科学持续的中青年文艺骨干和基层文艺骨干培养制度，以名家引领、跟班学习、定向深造等多措并举方式加大青年文艺人才培养，选拔推荐优秀青年文艺人才参加高层次研修培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，市文联2024年部门整体支出绩效评价结果为优，按要求与决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。