目  录

第一部分 常德市文联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市文联概况

一、部门职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的，由常德市各文学艺术家协会、各区县（市）文联及行业文联所组成的人民团体，是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是湖南省文学艺术界联合会团体会员，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实文艺政策措施，研究和实施文联深化改革；积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研讨文艺理论，提高其思想、政治、理论素质。

（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣发展；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

（四）采取各项措施，发现和培养新时代文艺人才。

（五）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作资金。

（六）办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

（七）指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务，协调关系，加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

（八）指导区县（市）文联的业务工作。

（九）维护文艺工作者的合法权益。

（十）开展对外文化交流。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构2个，所属事业单位2个。其中内设机构分别是：办公室、创联科两个科室。所属事业单位：丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。

（二）决算单位构成。常德市文联2025年部门决算汇总公开单位构成包括：市文联机关、丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计535.76万元。与上年相比，减少104.95万元，降低16.38%，主要是因为项目收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公费、印刷费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计535.76万元，其中：财政拨款收入535.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计535.76万元，其中：基本支出479.68万元，占89.53%；项目支出56.08万元，占10.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计535.76万元，与上年相比，减少104.95万元,降低16.38%，主要是因为项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出535.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少104.95万元，降低16.38%，主要是因为项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出535.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.8万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出48.6万元，占9.07%;住房保障（类）支出24.36万元，占4.55%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为613.61万元，支出决算数为535.76万元，完成年初预算的87.31%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）群众团体事务（项）。

年初预算为402.63万元，支出决算为462.8万元，完成年初预算的114.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.9万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：修改项目支出编码，项目支出中不得有行政运行、事业运行。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算大于年初预算的原因为：2025年追加拨入党建经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为137.71万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资由人社局发放，单位发放离退休人员津补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.77万元，支出31.77万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为17.15万元，支出决算数为15.83万元，完成年初预算的92.3%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出479.68万元，其中：

人员经费409.32万元，占基本支出的85.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费70.36万元，占基本支出的14.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.54万元，降低19.42%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，

主要是公车ETC费用、车辆保险等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.01万元，降低0.47%。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.53万元，降低80.3%。2025年度共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是推进《小镇青年》文旅影视剧项目发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出70.36万元，比年初预算数减少5.7万元，降低7.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.48万元，用于召开第五届第二次全委会，三类会议，人数约60人，预算0.5万元，实际支出0.24万元，内容为总结市文联系统2024年度工作，安排部署2025年工作；召开第五届第三次全委会，三类会议，人数约70人，预算0.3万元，实际支出0.23万元，内容为辞免增补委员，补选市文联第五届委员会主席团主席等。开支培训费0.086万元，用于开展事业单位培训，人数5人，内容为事业单位网络培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金114.49万元。其中，一般公共预算项目4个114.49万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度“ 办刊经费补助“丁玲文学奖评奖经费”“ 临聘文艺一人才经费”“诗词学会工作经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出114.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数557.35万元，执行数535.76万元，完成预算的96.13%，绩效自评得分9.6分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是办好重点文艺刊物。高质量出版《桃花源》杂志四期，重点推出名家新作、本土青年作者作品及文学名家创作课，打造常德文学重要阵地。赓续丁玲文脉，编印《丁玲研究》《丁玲文学》期刊，持续擦亮丁玲文化品牌。

二是扎实开展创作活动。实施“小说创作提升年行动”，召开重点作家小说研讨会，举办2025年全市重点作者写作训练营，邀请知名刊物编辑讲课改稿。全年开展主题采风、讲座改稿、创作交流活动10余次三是不断壮大文艺队伍。严格执行会员发展标准，全年共发展市级会员338名，推荐加入省级会员108名、国家级会员20名，助力人才成长成才。新会员中，青年比例显著提升，新文艺群体占比持续扩大，文艺家队伍不断壮大，结构更优。四是参评参展成果丰硕。2025年，全市各级文联、文艺家协会以推荐作品参加国省展赛促进精品创作，取得丰硕成果，500余件作品被省级以上平台刊发或展出，近80件作品获省级以上文艺奖项。

发现的主要问题及原因：一是财务基础工作仍有短板，日常财务监督、风险防控不够到位。二是预算编制不够精细。年度预算与实际工作衔接不够紧密，部分项目测算粗略，科学性、精准度有待提升。三是预算执行不均衡。存在年初进度偏慢、年末集中支出的情况，资金使用节奏不够平稳。

下一步改进措施：一是抓实财务基础管理。严格执行报销审核制度，规范票据审核和资金使用流程，强化内控管理，压实岗位责任，有效防范财务风险。二是提升预算编制和执行质效。细化年度预算编制，贴合实际工作需求科学测算。常态化跟踪预算执行进度，及时梳理滞后项目，按规定做好预算调整，均衡全年支出节奏，提升资金使用效益。三是统筹做好经费保障。提前谋划年度重点文艺工作，提高预算前瞻性，合理统筹文艺专项经费，妥善保障临时性重点工作有序开展。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位认真进行2025年度预算安排，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。同时调整支出结构，加强资金管理，完善财务制度建设。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2025年度常德市文联

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

市文联是财务独立核算单位，财政预算一级拨款单位（含二级单位丁玲文学研究中心和《桃花源》杂志社）。市文联机关内设两个科室，截至2025年底，实有在编人员17人。另有退休人员22人，离休人员1人。临聘人员3人。单位法人：蔡胜猛。地址：常德市紫缘路193号。

单位资产状况：截至 2025年12月31日止，账面反映固定固定资产原值4319594.36元。

（二）主要职责

1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全市文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者的思想、政治、理论素质。

3.坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

4.采取各项措施，发现和培养新世纪文艺人才。

5.负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。

6.办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊,负责申报新的文学期刊。

7.指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。协调关系，加强各协会的团结协作。

8.指导区、县（市）文联的业务工作。

9.维护文艺作者的合法权益。

10.开展中外文化交流。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

2025年12月31日，单位资产总额1710.01万元，其中流动资产1275.76万元；固定资产净值258.56万元，无形资产净值175.69万元，在建工程0.00元，其他资产0.00元。我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物2614.16平方米、318.61 万元，设备 152个（台、辆等）原值83.71万元，文物和陈列品0.00个（件等）、0.00元，图书档案1套（本等）原值0.13万元，家具、用具、装具及动植物442（套等）原值29.51万元，无形资产1套、原值0.78万元。单位2025年12月31日负债为1.67万元，为住房专用基金1.59万元、稿费错误挂往来未付0.08万元。

2.收入支出情况

2025年当年预算总收入为613.61万元，其中一般公共预算收入613.61万元；其中市级财政资金613.61万元，共安排基本支出 499.12万元、项目支出114.49万元。

2025年决算总支出537.76万元，其中：基本支出479.68万元，项目支出56.08万元。

（四）部门绩效目标

1.2025年度部门绩效目标

（1）充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性，推动常德文艺事业繁荣发展。

（2）全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作，组织开展一系列丰富多彩的主题文艺活动，社会影响不断扩大。

2.2024年度部门绩效目标

（1）办好重点文艺刊物。高质量出版《桃花源》杂志四期，重点推出名家新作、本土青年作者作品及文学名家创作课，打造常德文学重要阵地。赓续丁玲文脉，编印《丁玲研究》《丁玲文学》期刊，持续擦亮丁玲文化品牌。

（2）扎实开展创作活动。实施“小说创作提升年行动”，召开重点作家小说研讨会，举办2025年全市重点作者写作训练营，邀请知名刊物编辑讲课改稿。全年开展主题采风、讲座改稿、创作交流活动10余次

（3）不断壮大文艺队伍。严格执行会员发展标准，全年共发展市级会员338名，推荐加入省级会员108名、国家级会员20名，助力人才成长成才。新会员中，青年比例显著提升，新文艺群体占比持续扩大，文艺家队伍不断壮大，结构更优。

（4）参评参展成果丰硕。2025年，全市各级文联、文艺家协会以推荐作品参加国省展赛促进精品创作，取得丰硕成果，500余件作品被省级以上平台刊发或展出，近80件作品获省级以上文艺奖项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2025年收支余情况

基本支出2025年收支余情况表        

                                                 金额单位：万元

本年调整-56.26万元，主要是本年有人员调出。

2.预决算对比情况

工资福利支出2025年决算数337.79万元，比2024年决算数增加2.3万元， 主要原因是有新增人员。

商品和服务支出2025年决算数68.14万元，比2024年决算数减少18.52万元，主要是因为2025年公用经费减少，厉行节约、规范项目分类。

对个人和家庭的补助支出2025年决算数71.53万元，比2024年决算数减少24.88万元，主要是因为规范项目分类。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4796803.48元，其中：

1、人员经费3377906.17元，主要包括：基本工资961368.46元、津贴补贴169830元、奖金876557元、绩效工资301636元、机关事业单位基本养老保险缴费360612.96 元、职工基本医疗保险缴费144880.01元、其他社会保障缴费8630.25元、医疗费149035元、伙食补助费62100元、住房公积金252653元、其他工资福利支出90603.49元。

2、商品和服务支出681415.62元，包括：办公费75955.57元、印刷费2000元、水费7918.69元、电费33347.04元、邮电费4400.2元、物业管理费62200元、差旅费8280元、维修费3930元、租赁费16500元、会议费4811元、培训费860元、公务接待费1319元、劳务费57590元、工会经费50000元、福利费8400元、公务用车运行维护费21082.69元、其他交通费144206元、其他商品和服务支出178615.43元。

3、对个人和家庭的补助支出715331.69元，其中离休费44058.4元、退休费657326.29元、生活补助12600元、救济费597元、其他对个人和家庭的补助750元。

4、资本性支出（基本建设）支出0元。

5、资本性支出22150元，包括办公设备购置12800元、专用设备购置9350元。

6、“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

2025年，市文联对“三公”经费较上年减少了0.54万元，主要是因为规范公车管理，厉行节约。较2024年预算减少0.4万元，主要原因为严格按照公务接待及公务用车管理规定执行，强化公务接待管理，厉行节约。

（2）“三公经费”管理情况

为规范“三公经费”管理，规定了公务接待范围，对公务接待标准和要求、公务接待程序以及报销流程进一步明确了相关规定，完善了公务用车管理制度和措施。总体来看，“三公经费”管理较好。

（二）项目支出情况

1.总体情况

2025年年初预算安排项目支出114.49万元。上年结转0万元，本年调整42.51万元，预算可用指标71.98万元，决算金额56.08万元，结余15.9万元。

市文联进一步加强制度建设，切实改进机关作风，推进廉洁自律和党风廉政建设。

2.省级专项资金使用情况

无省级专项资金。

3.市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

金额单位：万元

2025年市财政年初预算安排专项资金114.49万，上年结转0万元；预算调整42.51万元。本年共使用56.08万元，年末结余15.9万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）2025年度绩效目标完成情况

1.办好重点文艺刊物。高质量出版《桃花源》杂志四期，重点推出名家新作、本土青年作者作品及文学名家创作课，打造常德文学重要阵地。赓续丁玲文脉，编印《丁玲研究》《丁玲文学》期刊，持续擦亮丁玲文化品牌。

2.扎实开展创作活动。实施“小说创作提升年行动”，召开重点作家小说研讨会，举办2025年全市重点作者写作训练营，邀请知名刊物编辑讲课改稿。全年开展主题采风、讲座改稿、创作交流活动10余次

3.不断壮大文艺队伍。严格执行会员发展标准，全年共发展市级会员338名，推荐加入省级会员108名、国家级会员20名，助力人才成长成才。新会员中，青年比例显著提升，新文艺群体占比持续扩大，文艺家队伍不断壮大，结构更优。

4.参评参展成果丰硕。2025年，全市各级文联、文艺家协会以推荐作品参加国省展赛促进精品创作，取得丰硕成果，500余件作品被省级以上平台刊发或展出，近80件作品获省级以上文艺奖项。

（二）取得效益

1.社会效益情况：

一是重大活动有声有色。全年策划组织服务常德高质量发展主题活动及各类文艺实践活动50余项。湘佳杯 “桃花源里·唱响常德”原创歌曲征集活动面向全国征集歌曲137首，评选入围歌曲38首、优秀歌曲14首，开展作品展演巡演活动，举办优秀作品演唱会。活动期间，累计发布推文86条，极大地提升了常德的知名度和美誉度。举办“奋进中的新常德”美术书法摄影作品网络展，展出作品140余件，以不同艺术形式展现常德发展新成就、城乡面貌新变化。持续开展“以文绘城”常德故事大家讲活动，引导文艺工作者增强文化自信，强化传承责任。承办中国曲协鼓曲创作表演人才培训班（澧县）、省美术家协会“学习贯彻习近平文化思想专题培训班暨2024年新会员培训”。承办“读城・书香常德”全民“悦”声挑战赛，市朗协征集报送的12件优秀朗读作品入选“百佳作品”，市文联获评“最佳组织奖”。

二是志愿服务蔚然成风。开展“强基工程”新春特别行动暨新时代新春联“百千万”艺术工程、“与人民同行”暨“我们的中国梦——文化进万家”书法进社区活动，各协会同步开展特色活动。全市文联系统累计开展文艺志愿服务活动400多场次，惠及基层群众近10万人，丰富了基层群众精神文化生活，也让文艺工作者在服务人民中汲取了创作营养。

三是赋能乡村振兴和文化建设。市文联驻村工作队扎根汉寿县崔家桥镇金马村，组织艺术家进村开展文艺志愿服务、惠民演出活动。工作队暖心帮扶无户籍四川女子千里寻亲的感人事迹，被市主流媒体报道，市驻村办转发到全市各驻村工作队学习，展现了文联干部心系群众、为民解忧的良好形象。各县市区文联和部分文艺家协会也组织开展“文艺赋美乡村”系列活动，赋能乡村振兴。

2.文艺工作者满意度情况：据调查，文艺工作者满意度98%。社会公众满意度情况：据调查，社会公众满意度98%。

七、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1.财务管理方面存在的问题

一是预算编制精细化水平有待提升。年度预算编制前瞻性、针对性不足，部分项目预算测算较为笼统，与年度文艺工作实际开展贴合度不够紧密，预算编制的科学性、精准度仍需进一步提高。

二是绩效目标指标设置不够科学规范。年度绩效目标量化、细化程度不足，部分绩效指标较为笼统，未能全面精准反映项目实施成效，绩效管理精细化水平有待提升。

2.业务工作方面存在的问题

一是文艺工作经费统筹谋划不足。市文联承担上级部署的临时性文艺重点工作和专项活动，此类工作具有不确定性，年初无法精准纳入年度预算，导致部分文艺工作经费缺乏系统性统筹安排，资金保障与工作推进衔接不够顺畅。

二是青年文艺人才培养力度仍需加大。全年有序开展各类文艺展演、创作交流、精品扶持活动，文艺创作成果持续涌现，但在青年文艺人才梯队建设上仍有短板。对青年文艺工作者的系统培养、专项扶持、平台搭建力度不足，人才培育的持续性、系统性有待进一步增强。

三是文艺评奖项目推进受政策影响。受政策调整影响，中办、国办2025年9月出台评比表彰新规，文艺类评奖不再沿用原有管理范畴，相关评奖活动需等待中宣部配套政策明确后，方可按新要求报批组织实施。我市已于2024年3月联合中国丁玲研究会向上级申报全国性奖项，现阶段因配套细则尚未出台，奖项评审、颁奖等相关工作暂时无法推进，项目实施节奏放缓，只能待政策正式落地后再统筹有序推进奖项申报及后续评奖各项工作。

（二）原因分析

一是工作预判和统筹能力不足。存在临时性任务，工作部署存在不确定性，年初难以全面预判纳入预算统筹。

二是人才培养长效机制不够完善。聚焦青年文艺人才的常态化培养、专业化扶持、系统化提升的制度体系不够健全，人才培养方式较为单一，分层分类培育机制不完善，青年文艺人才储备和梯队建设力度有待加强。

八、下一步改进措施

一是严格财务内控管理，规范经费报销流程。持续强化单位内部控制体系建设，严格执行财务管理制度，严把票据审核、经费报销、资金支付关口，规范财务审批流程，压实岗位责任，有效防范财务岗位风险，保障单位财务工作规范、有序、高效运转。

二是抓实预算执行管理，提升资金使用效益。建立预算执行动态监控、定期分析研判机制，实时跟踪项目实施进度和资金支出情况。

三是强化预算绩效管理，提升绩效规范化水平。加强预算绩效管理政策学习和业务培训，强化全员绩效意识，推动业务工作与绩效管理深度融合。严格规范绩效目标编制流程，结合文联文艺活动、精品创作、人才培养等核心业务，科学设置绩效指标，做到指标具体化、可量化、可考核，压实预算支出责任。

四是健全人才培育机制，强化青年文艺人才队伍建设。全方位加大青年文艺人才扶持培养力度，积极选拔推荐优秀青年文艺人才参与各级高层次培训、文艺展演和精品创作项目，持续夯实全市文艺人才梯队建设根基。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，市文联2025年部门整体支出绩效评价结果为优，按要求与决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。